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九江市直属机关工作委员会2017年部门决算
九江机关党建网 http://www.jjszgw.gov.cn?? 来源:??发布时间: 2018-10-16 14:42:00

九江市直属机关工作委员会2017年部门决算

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第一部分??中共九江市直工委概况

??一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分??2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分??2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分??名词解释

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第一部分 ?九江市直机关工委概况

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一、部门主要职责

  九江市直机关工委是九江市委派出机构。负责领导市直机关单位(含部分中央,省驻浔单位)党的工作。

  主要职能是:抓好市直机关党的思想建设、组织建设、作风建设;负责对市直单位和部门领导班子民主生活会的管理,对党员领导干部进行监督,并及时向市委反映情况; 指导市直机关党组织加强社会道德建设、文明建设、法制宣传教育和社会稳定工作;负责市直单位机关党组织和机关纪委领导班子组成人员的审批,及机关党组织 专职副书记的任免、考核、培训工作和基层党组织变更、调正、换届的审批;领导市直单位机关党的纪律检查工作,审理、批准科级党员干部及党组织违反党纪的 处理决定;领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作;指导全市各县 (市、区、山)工委工作;承办市委交办的各项中心工作。

  二、部门基本情况

九江市直机关工委管辖140个机关党组织,管理党员3.36万名。现有12个工作部门,其中内设办公室、组织部、宣传部、普法办、机关党总支、 610办、调研室、机关党建信息科及机关党员教育培训科等9个部门,另有工会工委、团工委、妇工委3个派出机构。  

  

部分??2017部门决算表

?市直机关工委2017年部门决算表

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第三部分 ?2017年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计495.76万元,其中年初结转和结余21.09万元,较2016年增加1.02万元,增长5%;本年收入合计474.67万元,较2016年增加3.35万元,增长0.7%,主要原因是:新增驻纪工委单位公用经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入474.67 万元,占 ?100%;

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计491.14万元,其中本年支出合计470.05万元,较2016年增加19.82万元,增长4.4 %,主要原因是:新增纪工委公用经费,开展扶贫工作,调整公积金、医保缴费标准;年末结转和结余4.61万元,较2016年减少16.48万元,下降78%,主要原因是:新增纪工委公用经费,开展扶贫工作,调整公积金、医保缴费标准。

本年支出的具体构成为:基本支出491.14万元,占100%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为380.78万元,决算数为491.14万元,完成年初预算的129%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为380.78万元,决算数为491.14万元,完成年初预算的129%,主要原因是:新增纪工委公用经费,开展扶贫工作,调整公积金、医保缴费标准。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出491.14万元,其中:

(一)工资福利支出192.15万元,较2016年增加22.12万元,增长13%,主要原因是:调整公积金、医保缴费标准。

(二)商品和服务支出61.50万元,较2016年增加12.08万元,增长24%,主要原因是:新增纪工委公用经费,开展扶贫工作。

(三)对个人和家庭补助支出237.49万元,较2016年减少13.36万元,下降5.33%,主要原因是:厉行节约,合理的减少支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为0.35万元,完成预算的 ?7%,决算数较2016年减少6.28万元,下降94%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为0.35万元,完成预算的7%,决算数较2016年减少0.93万元,下降72.66%。主要原因是:根据有关规定做到厉行节约,减少公务接待次数、费用

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。较2016年下降100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出61.50万元,较2016年增加12.08万元,增长24%,主要原因是:新增纪工委公用经费,开展扶贫工作。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

?本部门无与绩效有关的管理工作。

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第四部分??名词解释

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1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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